Organizacja Zrozumieć nieruchomości osiągnęła 1 617 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 616 817 zł. Pozostałe przychody to 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 114 446 zł.
Zysk netto wyniósł 502 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 259 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 617 634 zł w 2023 roku.
• 682 367 zł w 2022 roku.
• 650 910 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 372 zł w 2023 roku.
• 180 882 zł w 2022 roku.
• 93 290 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zrozumieć nieruchomości wynosi 4 347 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 259 493 zł a 7 033 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 717 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 347 402 zł w 2023 roku.
• 2 061 152 zł w 2022 roku.
• 1 554 153 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zrozumieć nieruchomości wyniosła 7 011 028 zł.
a
ktywa trwałe to 6 104 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 906 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 011 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 679 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 331 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 149 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 011 028 zł w 2023 roku.
• 5 120 071 zł w 2022 roku.
• 3 624 800 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zrozumieć nieruchomości wyniosły 5 331 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 011 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 865 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 331 704 zł w 2023 roku
• 3 943 118 zł w 2022 roku
• 2 628 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zrozumieć nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 617 634 zł.
Organizacja zarobiła 554 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 022 zł w 2023 roku
• 19 576 zł w 2022 roku
• 10 043 zł w 2021 roku
Organizacja Zrozumieć nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kleczewski Damian (30% udziałów)
• Tułowiecki Fryderyk (30% udziałów)
• Tułowiecki Przemysław (30% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2016 do 25.02.2019
był Kleczewski Damian
kontrolując 34% udziałów.