ZROZUMIEĆ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000610798

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

3,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WOJCIECHA TRĄMPCZYŃSKIEGO, 51

Kod pocztowy

61-414

Rejestracja

2016-04-01

Rozpoczęcie działalności

2016-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zrozumiecnieruchomosci.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA EDUKACJA Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Rodzinny zespół specjalizujący się w inwestowaniu w nieruchomości na wynajem
Oferowanie szkoleń i publikacji dotyczących inwestycji
Ekspertyza w zakresie negocjacji oraz organizacji najmu
Wieloletnie doświadczenie w rynku nieruchomości, w tym remonty i podział lokali

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zrozumieć nieruchomości osiągnęła 3 296 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 296 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 078 401 zł.

Zysk netto wyniósł 1 218 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 462 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 296 896 zł w 2024 roku.
• 1 617 634 zł w 2023 roku.
• 682 367 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 176 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 218 496 zł w 2024 roku.
• 502 372 zł w 2023 roku.
• 180 882 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

61693.8

-18367.68

209033.64

32056.09

392825.09

215016.19

1022721.95

679870.39

650909.58

93290.05

682366.99

180881.56

1617633.54

502371.57

3296896.38

1218495.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zrozumieć nieruchomości wynosi 1,65 mln zł.

EBITDA Zrozumieć nieruchomości wynosi 1,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 238 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 648 320 zł w 2024 roku.
• 553 577 zł w 2023 roku.
• 199 329 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 240 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 666 840 zł w 2024 roku.
• 566 696 zł w 2023 roku.
• 219 125 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zrozumieć nieruchomości wynosi 8 331 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 259 493 zł a 17 058 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 184 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 331 407 zł w 2024 roku.
• 4 347 402 zł w 2023 roku.
• 2 061 152 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41129.2

154234.5

9483.74

277063.86

522584.1

167164.83

1289112.98

3010226.66

677085.62

4078381.82

9518185.46

747053.16

1554153.08

3984283.52

882714.33

2061151.9

4707809.76

1259493.01

4347401.65

7033201.98

1259493.01

8331407.41

17058942.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zrozumieć nieruchomości wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5193 zł.

Koszty operacyjne Zrozumieć nieruchomości wyniosły 1 648 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5193 zł w 2024 roku
• 7583 zł w 2023 roku
• 10 761 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zrozumieć nieruchomości wyniosła 7 011 028 zł.

a

ktywa trwałe to 6 104 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 906 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 011 028 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 679 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 331 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 985 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 011 028 zł w 2024 roku.
• 7 011 028 zł w 2023 roku.
• 5 120 071 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

114592.2

427287.27

238782.75

1657104.41

3624799.54

5120070.73

7011027.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

0.76

-0.3

0.07

4.07

0.15

0.9

0.96

0.61

0.55

0.41

0.75

0.73

0.66

0.03

0.09

0.16

0.14

0.04

0.15

0.29

0.27

0.07

0.3

0.34

0.31

0.17

0.73

0.5

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zrozumieć nieruchomości wyniosły 5 331 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 011 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 741 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 331 704 zł w 2024 roku
• 5 331 704 zł w 2023 roku
• 3 943 118 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114592.2

138778.04

1.21

427287.27

414642.29

0.97

238782.75

15896.31

0.07

1657104.41

754323.58

0.46

3624799.54

2628728.66

0.73

5120070.73

3943118.29

0.77

7011027.66

5331703.65

0.76

7011027.66

5331703.65

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zrozumieć nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 296 896 zł.

Organizacja zarobiła 1 342 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 550 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 218 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 650 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 550 zł w 2024 roku
• 52 022 zł w 2023 roku
• 19 576 zł w 2022 roku

Wartość

0

161

20924

67625

10043

19576

52022

123550

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zrozumieć nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21111

0.3493

0.25966

0.89912

0.21261

0.19784

0.10143

0.89701

0

0.67556

0.46104

0.35542

0.78493

0.70729

0.61638

0.82694

0.98828

0.56745

0.80204

0.53754

0.30095

0.24317

0.9172

0.90599

0.99005

0.92557

0.79811

0.9034

0.68845

0.51515

0.52244

0.94353

0.94254

0.95555

0.88964

0.88859

0.7072

0.6089

0.62184

0.65123

0.6261

0.59632

0.65701

0.61006

0.72282

0.76259

0.59392

0.66189

0.66841

0.76712

0.70337

0.69907

0.67508

0.75773

0.81411

0.67918

0.67901

0.66627

0.77425

0.74198

0.75379

0.76989

0.80812

0.90385

0.85887

0.7919

0.70623

0.76342

0.80878

0.84436

0.86734

0.903

Powiązania

T PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

T FRYDERYK - reprezentacja, wspólnik

K DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

T KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2016

25.02.2019

K Damian

Luty 1987

Osoba

wspólnik

25.02.2019

K Damian

Luty 1987

Osoba

wspólnik

01.04.2016

25.02.2019

T Fryderyk

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

25.02.2019

T Fryderyk

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

01.04.2016

25.02.2019

T Przemysław

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

25.02.2019

T Przemysław

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

25.02.2019

T Krzysztof

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

09.09.2020

T Przemysław

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

09.09.2020

T Przemysław

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

09.09.2020

K Damian

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

09.09.2020

K Damian

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

T Fryderyk

Czerwiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Tułowiecki Fryderyk posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Tułowiecki Przemysław posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Kleczewski Damian posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Tułowiecki Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tułowiecki Przemysław (30% udziałów)
• Kleczewski Damian (30% udziałów)
• Tułowiecki Fryderyk (30% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2016 do 25.02.2019 był Kleczewski Damian kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do ZROZUMIEĆ NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK SP. K.	0000275406
2	LIFTRA PROPERTIES PL SP. Z O.O.	0000821917
3	BRACIA OBIEGŁO SP. Z O.O.	0000286543
4	BRABANT SP. Z O.O. SP. K.	0000256492
5	CELTIC PROPERTY SP. Z O.O.	0000345716
6	CENTRUM-WDD SP. Z O.O.	0000999386
7	SPÓJNIA - OPOLE SP. Z O.O.	0000314643
8	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SP. Z O.O.	0000340296
9	WWW.IUSLABORIS.PL SP. Z O.O.	0000364255
10	GRUPA TSKM SP. Z O.O.	0000746722
11	HATRANS-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000181558
12	G.SERVICE S.A.	0000070963
13	MW GROUP POLSKA 2 SP. Z O.O.	0000796641
14	KU-BA-KA SP. Z O.O.	0000006634
15	WAMAREX SP. Z O.O.	0000190976
16	BK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000520497
17	GRUPA AK SP. Z O.O.	0000885133
18	KOLUMB SP. Z O.O. SP. K.	0000365891
19	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGNIESZKA"	0000228261
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "ZGODA"	0000097651
21	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
22	HENGL POLSKA SP. Z O.O.	0000173430
23	FARA DIES POLAND SP. Z O.O.	0000318276
24	BRYNÓW OFFICE SP. Z O.O.	0000301203
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOWA" W RACIBORZU	0000068380
26	T2 JASIELSKA SP. Z O.O.	0000372251
27	ELMAX TRADE SP. Z O.O.	0000383674
28	OPOLSKIE NIERUCHOMOŚCI WÓJCICKI SP. K.	0000813427
29	MAG INSTAL SP. Z O.O.	0000106863
30	PREMIUM LAND SP. Z O.O.	0000433662

ZROZUMIEĆ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610798 NIP 7792441337 REGON 364091957

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZROZUMIEĆ NIERUCHOMOŚCI

ZROZUMIEĆ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610798 NIP
7792441337 REGON
364091957