HANSE INVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000067155 NIP
5222497340 REGON
016102834

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
222 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PŁOWIECKA, 1
Kod pocztowy
04-501
Rejestracja
2001-11-29
Rozpoczęcie działalności
1999-10-11
Kapitał zakładowy
502000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanse invest polska osiągnęła 2 614 670 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 613 986 zł. Pozostałe przychody to 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 391 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 222 003 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 229 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 614 670 zł w 2024 roku.
• 2 629 579 zł w 2023 roku.
• 2 151 595 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 303 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 003 zł w 2024 roku.
• 761 710 zł w 2023 roku.
• 575 528 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hanse invest polska wynosi 255 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Hanse invest polska wynosi 684 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 91 453 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 254 986 zł w 2024 roku.
• 893 348 zł w 2023 roku.
• 729 050 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 96 240 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 683 719 zł w 2024 roku.
• 1 332 028 zł w 2023 roku.
• 1 206 725 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hanse invest polska wynosi 8 335 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 220 034 zł a 30 425 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -157 040 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 335 825 zł w 2024 roku.
• 11 238 089 zł w 2023 roku.
• 9 603 422 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanse invest polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 357 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hanse invest polska wyniosły 2 359 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4911 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 357 zł w 2024 roku
• 213 589 zł w 2023 roku
• 266 101 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hanse invest polska wyniosła 7 768 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 215 218 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 553 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 768 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 606 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -435 293 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 768 327 zł w 2024 roku.
• 8 778 107 zł w 2023 roku.
• 8 974 780 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hanse invest polska wyniosły 162 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 768 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -520 653 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 064 zł w 2024 roku
• 193 847 zł w 2023 roku
• 1 152 231 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanse invest polska wykazała przychody na poziomie 2 614 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 255 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 33 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 003 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 360 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 554 zł w 2024 roku
• 75 554 zł w 2023 roku
• 58 240 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanse invest polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rather Ewa posiada 502 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.04.2024 jest Rather Ewa kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2017 do 24.04.2024:
• Rather Ewa (50% udziałów)
• J&j Holding (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.07.2016 do 04.01.2017:
• J&j Holding (50% udziałów)
• Rather Friedrich August (50% udziałów)

Podobne organizacje do HANSE INVEST POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"
0000208830
2
IF PROPERTY SP. Z O.O.
0000242062
3
PIL-BUILDING INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000435883
4
DAKMA KAMINIAK SP. K.
0000584773
5
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
0000039226
6
REKORD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.
0000272927
7
ZETKAMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000569786
8
HERBEWO CITY S.A.
0000130631
9
CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.
0000000433
10
AWAKE PROPERTY SP. Z O.O.
0000572663
11
EJENDOMSSELSKABET PRAEFA-BYG-POLSKA SP. Z O.O.
0000196919
12
VG PARK SP. Z O.O.
0000270392
13
CENTRUM HANDLOWE BRUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
0000894858
14
AGROMA KIELCE SP. Z O.O.
0000176833
15
BOBS INVEST SP. Z O.O.
0000137948
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DWUNASTKA"
0000139808
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWIANKA"
0000171209
18
KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.
0000071823
19
GRUNWALDZKA SP. Z O.O.
0000277559
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W STARGARDZIE
0000185038
21
FIRMA HANDLOWA "SUKCES" SP. Z O.O.
0000167393
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERKUN"
0000329877
23
S&H DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000748751
24
HEBE INVEST REJZMUND SP. K.
0000799119
25
MANN SYSTEM SP. Z O.O.
0000322795
26
SUN APARTMENTS SP. Z O.O.
0000521886
27
BUDINPOL-ALICJA STANEK, PIOTR STANEK SP. J.
0000075302
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁOSOŚ" W USTCE
0000176688
29
ZAPADŁA SP. Z O.O.
0000455833
30
ARENA SP. Z O.O.
0000512307