Organizacja Tradero osiągnęła 2 433 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 430 245 zł. Pozostałe przychody to 3640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 453 705 zł.
Zysk netto wyniósł 976 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 433 884 zł w 2024 roku.
• 1 906 893 zł w 2023 roku.
• 1 783 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 976 540 zł w 2024 roku.
• 779 046 zł w 2023 roku.
• 324 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tradero wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Tradero wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 072 967 zł w
2024 roku.
• 868 593 zł w
2023 roku.
• 369 015 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 076 631 zł w
2024 roku.
• 871 293 zł w
2023 roku.
• 467 257 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tradero wynosi 11 161 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 650 826 zł a 30 041 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 128 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 161 477 zł w 2024 roku.
• 9 287 772 zł w 2023 roku.
• 6 803 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tradero wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tradero wyniosły 1 357 278
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tradero wyniosła 8 414 254 zł.
a
ktywa trwałe to 4 727 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 687 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 414 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 510 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 903 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 678 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 414 254 zł w 2024 roku.
• 7 421 857 zł w 2023 roku.
• 7 268 986 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tradero wyniosły 903 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 414 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 903 949 zł w 2024 roku
• 888 091 zł w 2023 roku
• 1 514 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tradero wykazała przychody na poziomie 2 433 884 zł.
Organizacja zarobiła 1 073 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 976 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 581 zł w 2024 roku
• 77 048 zł w 2023 roku
• 30 360 zł w 2022 roku