Organizacja Sezamex sadowska stypczyński osiągnęła 1 495 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 495 005 zł. Pozostałe przychody to 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 464 101 zł.
Zysk netto wyniósł 1 030 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 495 991 zł w 2024 roku.
• 1 388 821 zł w 2023 roku.
• 1 291 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 030 904 zł w 2024 roku.
• 889 758 zł w 2023 roku.
• 748 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sezamex sadowska stypczyński wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Sezamex sadowska stypczyński wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 125 912 zł w
2024 roku.
• 1 035 504 zł w
2023 roku.
• 862 099 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 244 027 zł w
2024 roku.
• 1 153 619 zł w
2023 roku.
• 980 214 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sezamex sadowska stypczyński wynosi 9 482 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 243 986 zł a 23 261 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 482 514 zł w 2024 roku.
• 8 704 480 zł w 2023 roku.
• 8 045 444 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sezamex sadowska stypczyński wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 200
zł.
Koszty operacyjne Sezamex sadowska stypczyński wyniosły 369 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 200 zł w 2024 roku
• 13 200 zł w 2023 roku
• 20 936 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sezamex sadowska stypczyński wyniosła 6 909 995 zł.
a
ktywa trwałe to 6 340 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 979 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 150 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 909 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 815 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 094 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 909 995 zł w 2024 roku.
• 7 002 108 zł w 2023 roku.
• 7 250 010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sezamex sadowska stypczyński wyniosły 1 094 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 909 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 094 567 zł w 2024 roku
• 1 376 021 zł w 2023 roku
• 1 663 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sezamex sadowska stypczyński wykazała przychody na poziomie 1 495 991 zł.
Organizacja zarobiła 1 030 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 030 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sezamex sadowska stypczyński wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SEZAMEX SADOWSKA STYPCZYŃSKI