Organizacja "optyk ciechanowicz" osiągnęła 2 336 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 336 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 592 317 zł.
Zysk netto wyniósł 743 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 336 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 336 157 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 743 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 743 839 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "optyk ciechanowicz" wynosi 7 071 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 538 836 zł a 13 540 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 090 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 071 630 zł w 2022 roku.
• 1 980 956 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "optyk ciechanowicz" wyniosła 3 722 632 zł.
a
ktywa trwałe to 1 687 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 035 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 722 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 385 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 729 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 722 632 zł w 2022 roku.
• 2 993 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "optyk ciechanowicz" wyniosły 337 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 722 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 518 zł w 2022 roku
• 352 186 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "optyk ciechanowicz" wykazała przychody na poziomie 2 336 157 zł.
Organizacja zarobiła 936 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 743 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 193 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 138 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "optyk ciechanowicz" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.