Organizacja Embrus budownictwo osiągnęła 7 985 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 981 829 zł. Pozostałe przychody to 4097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 428 772 zł.
Zysk netto wyniósł 553 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 661 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 985 927 zł w 2023 roku.
• 6 285 209 zł w 2022 roku.
• 5 199 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 057 zł w 2023 roku.
• 721 026 zł w 2022 roku.
• 264 815 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Embrus budownictwo wynosi 8 727 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 191 674 zł a 19 964 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 909 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 727 854 zł w 2023 roku.
• 7 851 125 zł w 2022 roku.
• 4 761 932 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Embrus budownictwo wyniosła 1 865 039 zł.
a
ktywa trwałe to 39 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 825 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 865 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 588 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 865 039 zł w 2023 roku.
• 2 453 847 zł w 2022 roku.
• 1 152 110 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Embrus budownictwo wyniosły 276 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 865 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 141 zł w 2023 roku
• 1 418 006 zł w 2022 roku
• 837 295 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Embrus budownictwo wykazała przychody na poziomie 7 985 927 zł.
Organizacja zarobiła 608 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 465 zł w 2023 roku
• 71 679 zł w 2022 roku
• 26 641 zł w 2021 roku
Organizacja Embrus budownictwo wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.