Organizacja Smiles architekci uśmiechu osiągnęła 2 132 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 130 689 zł. Pozostałe przychody to 1505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 678 145 zł.
Zysk netto wyniósł 452 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 132 194 zł w 2022 roku.
• 1 890 626 zł w 2021 roku.
• 1 633 199 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 543 zł w 2022 roku.
• -29 158 zł w 2021 roku.
• -47 956 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smiles architekci uśmiechu wynosi 4 381 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 150 038 zł a 6 335 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 381 675 zł w 2022 roku.
• 2 071 048 zł w 2021 roku.
• 1 921 299 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smiles architekci uśmiechu wyniosła 1 895 179 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 779 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 115 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 895 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 533 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 895 179 zł w 2022 roku.
• 1 980 787 zł w 2021 roku.
• 2 041 883 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smiles architekci uśmiechu wyniosły 361 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 895 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -180 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 794 zł w 2022 roku
• 899 946 zł w 2021 roku
• 931 883 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smiles architekci uśmiechu wykazała przychody na poziomie 2 132 194 zł.
Organizacja zarobiła 452 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 7068 zł w 2021 roku
• 6417 zł w 2020 roku
Organizacja Smiles architekci uśmiechu wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.