Wydajne i funkcjonalne rozwiązania dla sektora zdrowia
WISMED PL to firma skoncentrowana na tworzeniu zaawansowanych urządzeń medycznych, które skutecznie łączą zastosowania medycyny i fizyki. Celem organizacji jest dostarczanie funkcjonalnych oraz wysokiej jakości rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia, co pozwala na odpowiedź na różnorodne wyzwania medyczne. WISMED PL stawia na przemyślane wzornictwo, co przekłada się na wydajność oraz bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu produktów. Dzięki projektom realizowanym w ramach unijnych funduszy, firma zyskuje możliwości, by rozwijać nowe technologie i dostarczać innowacyjne produkty, które wspierają medyczny sektor. Swoją działalność opiera na zasadzie zrozumienia potrzeb użytkowników oraz dążeniu do poprawy jakości życia pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wismed pl osiągnęła 2 750 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 739 286 zł. Pozostałe przychody to 11 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 370 378 zł.
Zysk netto wyniósł 1 368 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 550 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 750 860 zł w 2023 roku.
• 1 890 380 zł w 2022 roku.
• 2 241 165 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 273 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 368 908 zł w 2023 roku.
• 510 990 zł w 2022 roku.
• 247 662 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wismed pl wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA Wismed pl wynosi 1,54 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wismed pl wynosi 9 784 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 474 757 zł a 19 164 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 956 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 784 295 zł w 2023 roku.
• 4 752 288 zł w 2022 roku.
• 3 549 590 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wismed pl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 674
zł.
Koszty operacyjne Wismed pl wyniosły 1 233 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 674 zł w 2023 roku
• 286 665 zł w 2022 roku
• 404 441 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wismed pl wyniosła 3 755 766 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 111 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 644 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 755 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 299 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 751 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 755 766 zł w 2023 roku.
• 3 620 602 zł w 2022 roku.
• 1 925 395 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wismed pl wyniosły 456 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 755 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 090 zł w 2023 roku
• 1 689 833 zł w 2022 roku
• 505 616 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wismed pl wykazała przychody na poziomie 2 750 860 zł.
Organizacja zarobiła 1 504 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 368 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 386 zł w 2023 roku
• 50 537 zł w 2022 roku
• 24 494 zł w 2021 roku
Organizacja Wismed pl wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.