Organizacja Ap sad osiągnęła 1 482 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 465 282 zł. Pozostałe przychody to 17 007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 413 764 zł.
Zysk netto wyniósł 51 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 482 289 zł w 2021 roku.
• 737 378 zł w 2020 roku.
• 1 204 869 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 517 zł w 2021 roku.
• -68 826 zł w 2020 roku.
• 22 696 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap sad wynosi 1 194 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 705 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 194 262 zł w 2021 roku.
• 491 586 zł w 2020 roku.
• 899 941 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap sad wyniosła 2 927 572 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 742 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 185 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 927 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 940 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 927 572 zł w 2021 roku.
• 2 545 128 zł w 2020 roku.
• 1 206 771 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -386%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap sad wyniosły 2 940 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 927 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 940 933 zł w 2021 roku
• 2 610 199 zł w 2020 roku
• 1 198 888 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
• 99% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap sad wykazała przychody na poziomie 1 482 289 zł.
Organizacja zarobiła 51 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Ap sad wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadowski Piotr
posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.