Organizacja Mertz eyewear siołkowski osiągnęła 3 333 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 307 152 zł. Pozostałe przychody to 25 966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 646 514 zł.
Zysk netto wyniósł 660 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 250 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 333 119 zł w 2024 roku.
• 3 847 965 zł w 2023 roku.
• 3 596 647 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 660 639 zł w 2024 roku.
• 776 918 zł w 2023 roku.
• 753 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mertz eyewear siołkowski wynosi 756 tys. zł.
EBITDA Mertz eyewear siołkowski wynosi 819 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mertz eyewear siołkowski wynosi 6 856 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 991 731 zł a 10 622 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 856 365 zł w 2024 roku.
• 7 590 006 zł w 2023 roku.
• 7 129 406 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mertz eyewear siołkowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 572
zł.
Koszty operacyjne Mertz eyewear siołkowski wyniosły 2 551 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 572 zł w 2024 roku
• 285 543 zł w 2023 roku
• 243 861 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mertz eyewear siołkowski wyniosła 3 147 473 zł.
a
ktywa trwałe to 762 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 384 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 147 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 655 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 147 473 zł w 2024 roku.
• 3 106 229 zł w 2023 roku.
• 2 748 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mertz eyewear siołkowski wyniosły 491 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 147 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 832 zł w 2024 roku
• 550 194 zł w 2023 roku
• 457 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mertz eyewear siołkowski wykazała przychody na poziomie 3 333 119 zł.
Organizacja zarobiła 731 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 660 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 869 zł w 2024 roku
• 77 346 zł w 2023 roku
• 76 795 zł w 2022 roku
Organizacja Mertz eyewear siołkowski wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki