Organizacja Instal technika medyczna osiągnęła 6 025 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 025 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 777 690 zł.
Zysk netto wyniósł 248 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 587 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 025 891 zł w 2023 roku.
• 7 277 885 zł w 2022 roku.
• 7 473 304 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 201 zł w 2023 roku.
• 286 820 zł w 2022 roku.
• 357 730 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal technika medyczna wynosi 6 804 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 794 310 zł a 15 064 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 804 375 zł w 2023 roku.
• 8 121 114 zł w 2022 roku.
• 8 582 418 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal technika medyczna wyniosła 3 123 474 zł.
a
ktywa trwałe to 111 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 012 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 123 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 392 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 123 474 zł w 2023 roku.
• 4 005 691 zł w 2022 roku.
• 4 531 711 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal technika medyczna wyniosły 731 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 123 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 061 zł w 2023 roku
• 1 176 479 zł w 2022 roku
• 1 639 319 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal technika medyczna wykazała przychody na poziomie 6 025 891 zł.
Organizacja zarobiła 270 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 738 zł w 2023 roku
• 29 114 zł w 2022 roku
• 116 829 zł w 2021 roku
Organizacja Instal technika medyczna wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janik Wiesław
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Buk Walerian
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.