Organizacja Max lab osiągnęła 6 850 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 847 409 zł. Pozostałe przychody to 2668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 828 111 zł.
Zysk netto wyniósł 19 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 850 077 zł w 2024 roku.
• 4 093 833 zł w 2023 roku.
• 3 941 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 298 zł w 2024 roku.
• 155 649 zł w 2023 roku.
• 174 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Max lab wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Max lab wynosi 211 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 403 zł w
2024 roku.
• 198 270 zł w
2023 roku.
• 243 974 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 210 763 zł w
2024 roku.
• 421 151 zł w
2023 roku.
• 416 208 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max lab wynosi 4 665 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 974 zł a 17 125 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 665 885 zł w 2024 roku.
• 4 443 556 zł w 2023 roku.
• 4 599 998 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Max lab wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 645
zł.
Koszty operacyjne Max lab wyniosły 6 813 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 645 zł w 2024 roku
• 189 493 zł w 2023 roku
• 172 087 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max lab wyniosła 1 083 694 zł.
a
ktywa trwałe to 256 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 827 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 083 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 054 396 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -179 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 694 zł w 2024 roku.
• 2 361 177 zł w 2023 roku.
• 2 623 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max lab wyniosły 1 054 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 054 396 zł w 2024 roku
• 905 527 zł w 2023 roku
• 923 229 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max lab wykazała przychody na poziomie 6 850 077 zł.
Organizacja zarobiła 23 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4172 zł w 2024 roku
• 17 263 zł w 2023 roku
• 19 487 zł w 2022 roku
Organizacja Max lab wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.