Organizacja Jacek bartosik osiągnęła 3 888 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 888 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 553 949 zł.
Zysk netto wyniósł 334 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 497 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 888 638 zł w 2023 roku.
• 3 421 974 zł w 2022 roku.
• 2 190 526 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 689 zł w 2023 roku.
• 183 862 zł w 2022 roku.
• 480 170 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jacek bartosik wynosi 4 811 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
880 567 zł a 9 721 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 594 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 811 747 zł w 2023 roku.
• 3 646 316 zł w 2022 roku.
• 3 872 686 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jacek bartosik wyniosła 1 498 787 zł.
a
ktywa trwałe to 411 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 087 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 498 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 174 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 498 787 zł w 2023 roku.
• 1 621 906 zł w 2022 roku.
• 1 382 351 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jacek bartosik wyniosły 324 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 498 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 698 zł w 2023 roku
• 782 506 zł w 2022 roku
• 726 812 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jacek bartosik wykazała przychody na poziomie 3 888 638 zł.
Organizacja zarobiła 376 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 495 zł w 2023 roku
• 28 474 zł w 2022 roku
• 11 092 zł w 2021 roku
Organizacja Jacek bartosik wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki