Organizacja Exal bone osiągnęła 709 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 709 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 660 490 zł.
Zysk netto wyniósł 48 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 709 200 zł w 2022 roku.
• 3 299 273 zł w 2021 roku.
• 1 536 952 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 710 zł w 2022 roku.
• 1 284 563 zł w 2021 roku.
• 1 073 224 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exal bone wynosi 2 406 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
487 099 zł a 9 273 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 601 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 406 398 zł w 2022 roku.
• 9 039 992 zł w 2021 roku.
• 6 123 986 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exal bone wyniosła 2 408 811 zł.
a
ktywa trwałe to 20 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 388 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 408 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 318 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 408 811 zł w 2022 roku.
• 2 435 205 zł w 2021 roku.
• 1 510 769 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exal bone wyniosły 90 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 408 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 466 zł w 2022 roku
• 165 570 zł w 2021 roku
• 435 497 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exal bone wykazała przychody na poziomie 709 200 zł.
Organizacja zarobiła 48 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 zł w 2022 roku
• 110 450 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Exal bone wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwak Mateusz
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Chrzan Kamil
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.