Organizacja Alumed osiągnęła 1 801 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 801 163 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 755 536 zł.
Zysk netto wyniósł 45 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 801 163 zł w 2022 roku.
• 1 858 942 zł w 2021 roku.
• 1 523 323 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 627 zł w 2022 roku.
• 40 687 zł w 2021 roku.
• 75 798 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alumed wynosi 1 773 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
389 845 zł a 4 502 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 773 127 zł w 2022 roku.
• 1 757 669 zł w 2021 roku.
• 1 643 852 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alumed wyniosła 993 222 zł.
a
ktywa trwałe to 12 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 980 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 993 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 519 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 993 222 zł w 2022 roku.
• 661 201 zł w 2021 roku.
• 757 654 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alumed wyniosły 473 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 993 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 429 zł w 2022 roku
• 187 034 zł w 2021 roku
• 324 176 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alumed wykazała przychody na poziomie 1 801 163 zł.
Organizacja zarobiła 47 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2360 zł w 2022 roku
• 4024 zł w 2021 roku
• 7496 zł w 2020 roku
Organizacja Alumed wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stachólec Andrzej (25% udziałów)
• Dulęba Sławomir (25% udziałów)
• Sikorski Andrzej (25% udziałów)
• Brzeczek Marek (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.06.2011 do 04.10.2013:
• Kaliński Arkadiusz (50% udziałów)
• Kalińska Barbara (50% udziałów)