SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ NIŻ JEDEN LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Firma ZIÓŁKOWSKI JUVENTAS, założona w 2006 roku, specjalizuje się w produkcji sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia medycznego. W ciągu swojej działalności, JUVENTAS zdobyła uznanie jako polski producent oferujący szeroką gamę produktów dedykowanych zarówno dla placówek medycznych, jak i gabinetów masażu oraz spa w całej Europie. W ofercie znajdują się m.in. stoły i łóżka rehabilitacyjne, kozetki, fotele ginekologiczne, wózki medyczne oraz sprzęt do masażu, co czyni JUVENTAS kompleksowym dostawcą dla sektora opieki zdrowotnej. Higiena, efektywność oraz trwałość sprzętu są kluczowymi wartościami firmy, co przekłada się na jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów. Możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb użytkowników stanowi dodatkowy atut firmy. ZIÓŁKOWSKI JUVENTAS stawia na rozwój, regularnie wprowadzając nowości w ofercie, co pozwala na zaspokajanie wciąż rosnących potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ziółkowski juventas osiągnęła 11 538 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 538 941 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 819 927 zł.
Zysk netto wyniósł 1 719 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 769 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 538 941 zł w 2023 roku.
• 28 501 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 859 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 719 015 zł w 2023 roku.
• 2105 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziółkowski juventas wynosi 2,24 mln zł.
EBITDA Ziółkowski juventas wynosi 2,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziółkowski juventas wynosi 17 512 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 943 663 zł a 28 847 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 756 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 512 350 zł w 2023 roku.
• 69 500 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziółkowski juventas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 108 514
zł.
Koszty operacyjne Ziółkowski juventas wyniosły 9 299 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 054 257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 108 514 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziółkowski juventas wyniosła 5 598 893 zł.
a
ktywa trwałe to 3 030 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 568 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 598 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 924 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 674 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 799 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 598 893 zł w 2023 roku.
• 62 767 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziółkowski juventas wyniosły 1 674 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 598 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 837 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 674 008 zł w 2023 roku
• 6662 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziółkowski juventas wykazała przychody na poziomie 11 538 941 zł.
Organizacja zarobiła 2 140 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 421 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 719 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 421 389 zł w 2023 roku
• 209 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ziółkowski juventas wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki