Organizacja Grupa gieraccy osiągnęła 4 077 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 077 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 286 423 zł.
Zysk netto wyniósł 790 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 359 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 077 150 zł w 2024 roku.
• 2 586 212 zł w 2023 roku.
• 1 121 972 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 263 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 790 727 zł w 2024 roku.
• -183 750 zł w 2023 roku.
• -89 325 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa gieraccy wynosi 860 tys. zł.
EBITDA Grupa gieraccy wynosi 916 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa gieraccy wynosi 6 272 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
391 989 zł a 11 070 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 090 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 272 998 zł w 2024 roku.
• 1 724 142 zł w 2023 roku.
• 747 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa gieraccy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 513 802
zł.
Koszty operacyjne Grupa gieraccy wyniosły 3 216 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 513 802 zł w 2024 roku
• 646 294 zł w 2023 roku
• 234 539 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa gieraccy wyniosła 680 508 zł.
a
ktywa trwałe to 65 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 615 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 522 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 508 zł w 2024 roku.
• 84 529 zł w 2023 roku.
• 169 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 151%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa gieraccy wyniosły 157 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 855 zł w 2024 roku
• 352 604 zł w 2023 roku
• 253 671 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 417% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa gieraccy wykazała przychody na poziomie 4 077 150 zł.
Organizacja zarobiła 859 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 790 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 021 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku