Przychody operacyjne wyniosły 3 990 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 800 476 zł.
Zysk netto wyniósł 189 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 345 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 990 302 zł w 2024 roku.
• 4 780 869 zł w 2023 roku.
• 4 110 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 826 zł w 2024 roku.
• 867 347 zł w 2023 roku.
• 553 340 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mj wynosi 211 tys. zł.
EBITDA Mj wynosi 338 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 584 zł w
2024 roku.
• 955 560 zł w
2023 roku.
• 578 253 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 338 472 zł w
2024 roku.
• 1 216 570 zł w
2023 roku.
• 613 741 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mj wynosi 5 538 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 898 255 zł a 11 300 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 529 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 538 395 zł w 2024 roku.
• 8 633 155 zł w 2023 roku.
• 6 278 729 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mj wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 766 743
zł.
Koszty operacyjne Mj wyniosły 3 779 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 766 743 zł w 2024 roku
• 675 527 zł w 2023 roku
• 593 075 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mj wyniosła 3 346 166 zł.
a
ktywa trwałe to 254 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 091 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 346 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 825 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 346 166 zł w 2024 roku.
• 3 030 002 zł w 2023 roku.
• 2 058 616 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mj wyniosły 520 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 346 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 978 zł w 2024 roku
• 394 639 zł w 2023 roku
• 291 839 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mj wykazała przychody na poziomie 3 990 302 zł.
Organizacja zarobiła 210 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 554 zł w 2024 roku
• 87 613 zł w 2023 roku
• 24 707 zł w 2022 roku