Organizacja Wilcza 43 osiągnęła 1 773 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 772 993 zł. Pozostałe przychody to 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 771 023 zł.
Zysk netto wyniósł 1970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 591 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 773 339 zł w 2023 roku.
• 1 672 046 zł w 2022 roku.
• 643 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1970 zł w 2023 roku.
• -58 270 zł w 2022 roku.
• -110 253 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilcza 43 wynosi 1 190 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 433 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 190 104 zł w 2023 roku.
• 1 114 697 zł w 2022 roku.
• 429 211 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilcza 43 wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 037
zł.
Koszty operacyjne Wilcza 43 wyniosły 1 752 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
198 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 037 zł w 2023 roku
• 497 941 zł w 2022 roku
• 179 540 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilcza 43 wyniosła 236 779 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -136 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 779 zł w 2023 roku.
• 232 416 zł w 2022 roku.
• 177 699 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilcza 43 wyniosły 373 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 373 332 zł w 2023 roku
• 370 939 zł w 2022 roku
• 257 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilcza 43 wykazała przychody na poziomie 1 773 339 zł.
Organizacja zarobiła 1970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku