Grawerowanie i wycinanie laserowe na różnych materiałach
Produkcja długopisów z grawerem i gadżetów reklamowych
Obsługa klientów indywidualnych i biznesowych
Szeroka gama usług dla branży reklamowej
Wykorzystanie nowoczesnych technologii laserowych
Firma PRINTY POLAND specjalizuje się w grawerowaniu oraz wycinaniu laserowym na szerokim zakresie materiałów, co umożliwia jej elastyczne dostosowanie się do zróżnicowanych potrzeb klientów. Wyposażona w nowoczesny park maszynowy, PRINTY podejmuje się realizacji zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych projektów, tworząc unikatowe materiały promocyjne oraz elementy użytkowe. Oferta firmy uwzględnia grawerowanie gadżetów reklamowych, długopisów oraz wyróżniających się dekoracji dla klientów indywidualnych, jak i przemysłowych, wyróżniając się dużą precyzją oraz estetyką wykonania. PRINTY obsługuje klientów na obszarze Śląska, a także współpracuje z przedsiębiorstwami z dalszych regionów, co podkreśla jej otwartość na różne formy współpracy. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, takich jak lasery CO2 oraz YAG, firma zapewnia wyspecjalizowaną usługi grawerowania na materiałach takich jak drewno, szkło, metal, tworzywa sztuczne oraz papier. Firma kontynuuje tradycje wytwarzania wysokiej jakości produktów, kładąc duży nacisk na satysfakcję klienta oraz realizację projektów zgodnie z ich oczekiwaniami. Dodatkowo, PRINTY jest w stanie szybko reagować na zapotrzebowania rynku, zapewniając krótkie terminy realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Printy osiągnęła 5 148 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 135 369 zł. Pozostałe przychody to 13 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 323 239 zł.
Zysk netto wyniósł 812 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 287 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 148 613 zł w 2023 roku.
• 5 713 911 zł w 2022 roku.
• 3 695 088 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 203 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 812 130 zł w 2023 roku.
• 1 873 722 zł w 2022 roku.
• 1 065 797 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printy wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Printy wynosi 1,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printy wynosi 8 640 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 959 246 zł a 12 871 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 160 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 640 175 zł w 2023 roku.
• 13 441 604 zł w 2022 roku.
• 7 529 675 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 816 483
zł.
Koszty operacyjne Printy wyniosły 4 036 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
704 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 816 483 zł w 2023 roku
• 2 444 645 zł w 2022 roku
• 1 685 714 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printy wyniosła 4 218 410 zł.
a
ktywa trwałe to 1 319 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 898 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 218 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 612 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 606 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 054 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 218 410 zł w 2023 roku.
• 3 524 076 zł w 2022 roku.
• 1 343 343 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printy wyniosły 1 606 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 218 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 606 082 zł w 2023 roku
• 674 152 zł w 2022 roku
• 272 547 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printy wykazała przychody na poziomie 5 148 613 zł.
Organizacja zarobiła 911 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 943 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 812 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 943 zł w 2023 roku
• 199 001 zł w 2022 roku
• 100 451 zł w 2021 roku