Retusz zdjęć oraz postprodukcja materiałów wizualnych.
Kompleksowe przygotowanie do druku oraz druku cyfrowego.
Realizacja cyfrowych wydruków wielkoformatowych z wysoką jakością.
ArtGraph to renomowana agencja reklamowa z wieloletnim doświadczeniem, która rozpoczęła swoją działalność w czasach druku analogowego, a obecnie jest w pełni zintegrowana z nowoczesnymi technologiami reklamowymi. Od 1990 roku agencja specjalizuje się w tworzeniu unikalnych koncepcji kampanii reklamowych, łącząc kreatywność z fachowym podejściem do produkcji. ArtGraph wyróżnia się na rynku dzięki sposobowi, w jaki łączy różne aspekty procesu twórczego – od pomysłu, przez przygotowanie, aż po finalną produkcję. Oferują kompleksowe usługi w zakresie fotografii reklamowej i reportażowej, przeprowadzając profesjonalne sesje zdjęciowe oraz zajmując się wszystkimi szczegółami organizacyjnymi, takimi jak casting, stylizacja czy obsługa planu. Dodatkowo, dzięki doświadczeniu w dziedzinie retuszu zdjęć, ArtGraph zapewnia najwyższą jakość postprodukcji. W obszarze drukuusług, agencja proponuje doskonałą jakość cyfrowych wydruków do formatu A3 oraz szeroką gamę usług druku wielkoformatowego. ArtGraph stawia na zrozumienie oczekiwań klientów oraz ich indywidualnych potrzeb, co czyni ich partnerem godnym zaufania w realizacji projektów reklamowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artgraph osiągnęła 4 859 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 858 002 zł. Pozostałe przychody to 1403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 497 186 zł.
Zysk netto wyniósł 360 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 859 405 zł w 2023 roku.
• 3 898 615 zł w 2022 roku.
• 3 856 803 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 816 zł w 2023 roku.
• -299 949 zł w 2022 roku.
• 51 056 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artgraph wynosi 390 tys. zł.
EBITDA Artgraph wynosi 425 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 389 679 zł w
2023 roku.
• -290 982 zł w
2022 roku.
• 58 588 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 425 258 zł w
2023 roku.
• -251 584 zł w
2022 roku.
• 140 935 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artgraph wynosi 5 312 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
629 645 zł a 12 148 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 312 514 zł w 2023 roku.
• 2 958 110 zł w 2022 roku.
• 3 397 669 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artgraph wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 624 056
zł.
Koszty operacyjne Artgraph wyniosły 4 468 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 624 056 zł w 2023 roku
• 1 623 159 zł w 2022 roku
• 1 466 315 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artgraph wyniosła 1 039 979 zł.
a
ktywa trwałe to 60 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 979 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 039 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 839 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 039 979 zł w 2023 roku.
• 738 926 zł w 2022 roku.
• 1 053 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artgraph wyniosły 200 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 039 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 452 zł w 2023 roku
• 260 216 zł w 2022 roku
• 224 231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artgraph wykazała przychody na poziomie 4 859 405 zł.
Organizacja zarobiła 378 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 934 zł w 2023 roku
• 199 zł w 2022 roku
• 1872 zł w 2021 roku