TRUE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000491016

Podsumowanie

aktywa

341 tys.

przychód

463 tys.

zysk

229 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

OS. JANA III SOBIESKIEGO, 1

Kod pocztowy

60-688

Rejestracja

2013-12-13

Rozpoczęcie działalności

2013-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.true-solutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja True solutions osiągnęła 463 175 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 451 301 zł. Pozostałe przychody to 11 875 zł.

Całkowite koszty wyniosły 222 765 zł.

Zysk netto wyniósł 228 535 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 175 zł w 2024 roku.
• 341 265 zł w 2023 roku.
• 288 797 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 535 zł w 2024 roku.
• 49 082 zł w 2023 roku.
• -21 321 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

109669.84

-82194.8

118887.59

52176.07

166365.14

117479.84

185979.24

125640.24

205578.25

-133170.94

288797.17

-21321.48

341265.46

49082.25

463175.32

228535.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji True solutions wynosi 1 467 568 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 244 643 zł a 3 199 496 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 467 568 zł w 2024 roku.
• 497 081 zł w 2023 roku.
• 228 961 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

73113.23

274174.6

0

287962.67

730464.98

58068.85

638898.31

1644717.76

152299.04

778846.16

1758963.36

0

189473

513945.63

0

228961.17

721992.92

73241.41

497080.71

853163.65

244643

1467568.39

3199496.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji True solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 425 zł.

Koszty operacyjne True solutions wyniosły 193 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 425 zł w 2024 roku
• 143 043 zł w 2023 roku
• 39 418 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów True solutions wyniosła 340 877 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 zł.

a

ktywa obrotowe to 340 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 877 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 326 191 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 686 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 877 zł w 2024 roku.
• 136 918 zł w 2023 roku.
• 70 279 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43768.91

69453.12

96680.75

234670.6

91061.05

70278.77

136918.16

340876.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.88

0.89

-0.74

-0.75

0.75

-1.3

0.49

0.44

1.22

1.52

0.76

0.71

0.54

0.62

0.75

0.68

-1.46

-1.91

-0.67

-0.65

-0.3

-0.44

-0.06

-0.07

0.36

0.5

0.13

0.14

0.67

0.7

0.57

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania True solutions wyniosły 14 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 686 zł w 2024 roku
• 39 263 zł w 2023 roku
• 21 706 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43768.91

135999.68

3.11

69453.12

109507.82

1.58

96680.75

19255.61

0.2

234670.6

31605.22

0.13

91061.05

21166.61

0.23

70278.77

21705.81

0.31

136918.16

39262.95

0.29

340876.78

14686.11

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja True solutions wykazała przychody na poziomie 463 175 zł.

Organizacja zarobiła 251 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 205 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 535 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 205 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1313

7191

12716

0

23205

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja True solutions wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08955

0.48162

0.40828

0.93966

0.14883

0.13967

0.04387

0.85185

0

0.76442

0.47602

0.46161

0.87792

0.92949

0.93762

0.95139

0.05254

0.65991

0.81552

0.51427

0.49902

0.32943

0.96678

0.97045

0.97851

0.9345

0.78995

0.80132

0.52373

0.60258

0.27083

0.94979

0.96

0.89212

0.74458

0.82874

0.06047

0.52968

0.47589

0.37397

0.14266

0.12732

0.05761

0.03895

0

0.15994

0.51883

0.39807

0.43555

0.25615

0.24936

0.16622

0.10705

0

0.64493

0.46868

0.42104

0.42924

0.73156

0.68639

0.81752

0.69032

0

0.85185

0.68345

0.70058

0.29427

0.87844

0.88091

0.89607

0.79721

0.85438

Powiązania

L WIKTOR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2013

18.01.2017

Ś Zbigniew

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

18.01.2017

L Wiktor

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

20.04.2015

18.01.2017

L Wiktor

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

13.12.2013

20.04.2015

L Wiktor

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

20.04.2015

18.01.2017

G Rafał

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

L Wiktor

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Latanowicz Wiktor posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2017 jest Latanowicz Wiktor kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2015 do 18.01.2017 był Gajewski Rafał kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 13.12.2013 do 20.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Latanowicz Wiktor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do TRUE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	BLACKBIRDS SP. Z O.O.	0000775501
2	INSPEAR SP. Z O.O.	0000773662
3	WELLCOMMERCE SP. Z O.O.	0000422811
4	REXS.IO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000829328
5	SL MEDIA SP. Z O.O.	0000417331
6	3C ERP SP. Z O.O.	0000910482
7	EDUKEY SP. Z O.O.	0000577956
8	APSTER SP. Z O.O.	0000447036
9	DBS IT SP. Z O.O.	0000669554
10	SAIL COMPANY SP. Z O.O.	0000420471
11	RP PLUS SP. Z O.O.	0000770606
12	BADLANDS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000896814
13	QUANT_KIT SP. Z O.O.	0000840874
14	ITSHAPES SP. Z O.O.	0000883361
15	AKAMAI TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000384002
16	CENTRUM IT SP. Z O.O.	0000831592
17	DANIIL KROK SP. Z O.O.	0000626375
18	RAPID WORKS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000684933
19	JUBITEC SP. Z O.O.	0000417213
20	ITVEO POLAND SP. Z O.O.	0000712619
21	CTRL SP. Z O.O.	0000936961
22	OIO SP. Z O.O.	0000817655
23	APPS4MED SP. Z O.O.	0000875536
24	STUDIO85.PL SP. Z O.O.	0000557880
25	NEXT AUTOMATION SP. Z O.O.	0000802945
26	RAPIDLYNX SP. Z O.O.	0000746433
27	PURE CORE SP. Z O.O.	0000532347
28	TEWS.PL SP. Z O.O.	0000877362
29	G2SOFT SP. Z O.O.	0000748837
30	ARTOE SP. Z O.O.	0000730134

TRUE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491016 NIP 7831707622 REGON 302598937

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRUE SOLUTIONS

TRUE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491016 NIP
7831707622 REGON
302598937