Specjalizacja w analizie danych, machine learning i deep learning
Etyczny web scraping: automatyzacja i monitoring danych
Szkolenia z programowania i analizy danych
Doradztwo w zakresie migracji do chmury
Rozwój aplikacji webowych i rozwiązań chmurowych
IT-MOBILE to firma, która specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w obszarze analizy danych, machine learningu oraz deep learningu. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie, które przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Oferta firmy obejmuje szereg działalności, w tym software development, analitykę danych, wykorzystanie technologii chmurowych oraz tworzenie aplikacji webowych. W kontekście web scrapingu, IT-MOBILE oferuje etyczne pobieranie i analizę danych ze stron internetowych, co przyczynia się do efektywnego monitorowania cen, budowania baz danych i automatyzacji procesów. W zakresie machine learningu oraz deep learningu, firma zajmuje się inżynierią cech, a także tworzeniem i trenowaniem modeli danych. Dodatkowo, IT-MOBILE prowadzi szkolenia i wykłady z programowania oraz analizy danych, zapewniając edukację w zakresie Pythonu, Javy oraz najnowszych trendów w machine learningu. Przedsiębiorstwo oferuje również doradztwo w kwestii migracji do chmury i tworzenia rozwiązań opartych na chmurze publicznej, co stanowi istotny element ich działalności konsultingowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja It-mobile osiągnęła 443 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 443 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 496 zł.
Zysk netto wyniósł 168 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 378 zł w 2024 roku.
• 450 098 zł w 2023 roku.
• 401 114 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 882 zł w 2024 roku.
• 153 478 zł w 2023 roku.
• 135 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It-mobile wynosi 1 434 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 005 zł a 2 469 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 434 118 zł w 2024 roku.
• 1 250 323 zł w 2023 roku.
• 1 031 023 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It-mobile wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 200
zł.
Koszty operacyjne It-mobile wyniosły 257 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 200 zł w 2024 roku
• 144 300 zł w 2023 roku
• 152 695 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów It-mobile wyniosła 669 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 669 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 669 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 669 922 zł w 2024 roku.
• 498 247 zł w 2023 roku.
• 346 028 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It-mobile wyniosły 52 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 669 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 582 zł w 2024 roku
• 49 788 zł w 2023 roku
• 51 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It-mobile wykazała przychody na poziomie 443 378 zł.
Organizacja zarobiła 186 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 389 zł w 2024 roku
• 15 902 zł w 2023 roku
• 14 273 zł w 2022 roku