Organizacja Rarog art osiągnęła 404 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 105 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 457 zł.
Zysk netto wyniósł 231 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 105 zł w 2024 roku.
• 432 819 zł w 2023 roku.
• 369 663 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 648 zł w 2024 roku.
• 241 294 zł w 2023 roku.
• 304 495 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rarog art wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Rarog art wynosi 266 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rarog art wynosi 1 373 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 486 zł a 3 243 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 373 480 zł w 2024 roku.
• 1 438 440 zł w 2023 roku.
• 1 696 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rarog art wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 748
zł.
Koszty operacyjne Rarog art wyniosły 138 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 748 zł w 2024 roku
• 38 867 zł w 2023 roku
• 7130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rarog art wyniosła 251 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 097 zł w 2024 roku.
• 255 017 zł w 2023 roku.
• 325 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rarog art wyniosły 14 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 450 zł w 2024 roku
• 8723 zł w 2023 roku
• 16 262 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rarog art wykazała przychody na poziomie 404 105 zł.
Organizacja zarobiła 255 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 207 zł w 2024 roku
• 27 395 zł w 2023 roku
• 30 655 zł w 2022 roku