EvoLabs to innowacyjna firma specjalizująca się w tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań programistycznych. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu technologii informatycznej, obejmujących projektowanie i wytwarzanie oprogramowania, analizę i modyfikację istniejących produktów, a także audyty bezpieczeństwa aplikacji webowych. EvoLabs funkcjonuje również jako start-up inkubator, wspierając nowe przedsięwzięcia przez kompleksową analizę oraz wdrażanie technologicznych rozwiązań. Firma skupia się na efektywnym zarządzaniu projektami, dbając o jakość i optymalizację kosztów oraz czasu realizacji. W ramach outsourcingu świadczy wsparcie w realizacji projektów programistycznych, co pozwala klientom na elastyczne i efektywne zarządzanie zasobami. EvoLabs jest partnerem technologicznym, który integruje nowoczesne technologie z potrzebami biznesowymi klientów, tworząc niestandardowe aplikacje dla dynamicznie rozwijających się firm. Przykłady ich realizacji obejmują systemy logistyczno-spedycyjne oraz aplikacje dla różnych branż, co podkreśla szeroki zakres kompetencji zespołu specjalistów tej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Evolabs osiągnęła 937 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 937 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 841 562 zł.
Zysk netto wyniósł 95 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 468 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 937 085 zł w 2024 roku.
• 432 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 523 zł w 2024 roku.
• 96 776 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evolabs wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Evolabs wynosi 105 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evolabs wynosi 1 166 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 224 zł a 2 342 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 583 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 166 039 zł w 2024 roku.
• 762 689 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evolabs wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 918
zł.
Koszty operacyjne Evolabs wyniosły 832 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 918 zł w 2024 roku
• 28 153 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evolabs wyniosła 272 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 675 zł w 2024 roku.
• 236 727 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evolabs wyniosły 60 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 376 zł w 2024 roku
• 119 951 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evolabs wykazała przychody na poziomie 937 085 zł.
Organizacja zarobiła 104 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9447 zł w 2024 roku
• 9571 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku