E-com Solutions to zespół doświadczonych grafików i programistów, zajmujących się tworzeniem i zarządzaniem stronami oraz sklepami internetowymi, dostosowanymi do aktualnych trendów i potrzeb klientów. Firma działa od 2013 roku, początkowo funkcjonując jako Maciej Sikora Usługi Informatyczne, a później przekształcając się w E-com Solutions, co odzwierciedla jej rosnące doświadczenie i rozwój. E-com Solutions specjalizuje się w projektowaniu stron internetowych na systemie CMS WordPress oraz sklepów internetowych na PrestaShop, zapewniając pełne wsparcie marketingowe i administracyjne dla swoich klientów. Firma oferuje kompleksowe usługi, w tym naprawę i konserwację stron, integracje z zewnętrznymi systemami, dedykowane rozwiązania oraz techniczną opiekę nad witrynami. E-com Solutions szczyci się licznymi zrealizowanymi projektami i zadowolonymi klientami, co potwierdzają pozytywne opinie. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, ciągłe aktualizacje systemów oraz optymalizację kampanii reklamowych ADS.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E-com solutions osiągnęła 423 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 421 432 zł. Pozostałe przychody to 1788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 400 847 zł.
Zysk netto wyniósł 20 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 220 zł w 2024 roku.
• 400 158 zł w 2023 roku.
• 382 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 584 zł w 2024 roku.
• 55 761 zł w 2023 roku.
• 47 185 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-com solutions wynosi 22 tys. zł.
EBITDA E-com solutions wynosi 22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-com solutions wynosi 430 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 427 zł a 1 058 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 430 911 zł w 2024 roku.
• 570 806 zł w 2023 roku.
• 510 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-com solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 316
zł.
Koszty operacyjne E-com solutions wyniosły 399 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 316 zł w 2024 roku
• 146 730 zł w 2023 roku
• 118 313 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-com solutions wyniosła 143 930 zł.
a
ktywa trwałe to 5226 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 930 zł w 2024 roku.
• 127 501 zł w 2023 roku.
• 112 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-com solutions wyniosły 55 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 361 zł w 2024 roku
• 19 516 zł w 2023 roku
• 22 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-com solutions wykazała przychody na poziomie 423 220 zł.
Organizacja zarobiła 23 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2543 zł w 2024 roku
• 5519 zł w 2023 roku
• 4798 zł w 2022 roku