Organizacja Data insight osiągnęła 375 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 375 361 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 332 285 zł.
Zysk netto wyniósł 43 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 375 363 zł w 2023 roku.
• 295 001 zł w 2022 roku.
• 134 221 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 076 zł w 2023 roku.
• 19 432 zł w 2022 roku.
• 15 100 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data insight wynosi 484 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 955 zł a 938 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 484 502 zł w 2023 roku.
• 304 042 zł w 2022 roku.
• 164 955 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data insight wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 026
zł.
Koszty operacyjne Data insight wyniosły 327 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 026 zł w 2023 roku
• 152 173 zł w 2022 roku
• 38 592 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data insight wyniosła 92 508 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7082 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 508 zł w 2023 roku.
• 44 324 zł w 2022 roku.
• 23 780 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data insight wyniosły 9901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9901 zł w 2023 roku
• 4793 zł w 2022 roku
• 3680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data insight wykazała przychody na poziomie 375 363 zł.
Organizacja zarobiła 47 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4578 zł w 2023 roku
• 2441 zł w 2022 roku
• 1664 zł w 2021 roku