Organizacja Data insight osiągnęła 415 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 414 896 zł. Pozostałe przychody to 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 442 349 zł.
Strata netto wyniosła 27 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 838 zł w 2024 roku.
• 375 363 zł w 2023 roku.
• 295 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 453 zł w 2024 roku.
• 43 076 zł w 2023 roku.
• 19 432 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data insight wynosi 318 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 039 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 591 zł w 2024 roku.
• 484 502 zł w 2023 roku.
• 304 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data insight wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 021
zł.
Koszty operacyjne Data insight wyniosły 439 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 021 zł w 2024 roku
• 173 026 zł w 2023 roku
• 152 173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data insight wyniosła 56 789 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7608 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 789 zł w 2024 roku.
• 92 508 zł w 2023 roku.
• 44 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data insight wyniosły 1634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1634 zł w 2024 roku
• 9901 zł w 2023 roku
• 4793 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data insight wykazała przychody na poziomie 415 838 zł.
Organizacja zarobiła -25 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1937 zł w 2024 roku
• 4578 zł w 2023 roku
• 2441 zł w 2022 roku