Organizacja Agente-pl osiągnęła 557 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 557 835 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 512 653 zł.
Zysk netto wyniósł 45 182 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 557 839 zł w 2023 roku.
• 440 430 zł w 2022 roku.
• 66 429 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 182 zł w 2023 roku.
• -4347 zł w 2022 roku.
• 16 776 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agente-pl wynosi 599 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 959 zł a 1 394 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 599 579 zł w 2023 roku.
• 306 692 zł w 2022 roku.
• 127 724 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agente-pl wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 973
zł.
Koszty operacyjne Agente-pl wyniosły 505 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 973 zł w 2023 roku
• 45 473 zł w 2022 roku
• 14 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agente-pl wyniosła 71 360 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8610 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 360 zł w 2023 roku.
• 34 289 zł w 2022 roku.
• 26 667 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agente-pl wyniosły 8749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8749 zł w 2023 roku
• 16 860 zł w 2022 roku
• 4891 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agente-pl wykazała przychody na poziomie 557 839 zł.
Organizacja zarobiła 49 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4488 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2005 zł w 2021 roku