Organizacja Adversitates osiągnęła 494 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 494 027 zł. Pozostałe przychody to 439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 518 002 zł.
Strata netto wyniosła 23 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 494 467 zł w 2024 roku.
• 518 611 zł w 2023 roku.
• 423 222 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 974 zł w 2024 roku.
• 10 804 zł w 2023 roku.
• 4756 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adversitates wynosi 329 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 236 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 329 645 zł w 2024 roku.
• 392 041 zł w 2023 roku.
• 301 170 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adversitates wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adversitates charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 700
zł.
Koszty operacyjne Adversitates wyniosły 518 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 700 zł w 2024 roku
• 365 600 zł w 2023 roku
• 304 693 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adversitates wyniosła 61 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 568 zł w 2024 roku.
• 73 051 zł w 2023 roku.
• 57 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adversitates wyniosły 81 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 431 zł w 2024 roku
• 68 939 zł w 2023 roku
• 64 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adversitates wykazała przychody na poziomie 494 467 zł.
Organizacja zarobiła -23 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 418 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku