Organizacja Kujawy si osiągnęła 173 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 451 zł.
Zysk netto wyniósł 49 134 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 586 zł w 2024 roku.
• 281 764 zł w 2023 roku.
• 238 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 134 zł w 2024 roku.
• 91 457 zł w 2023 roku.
• 53 032 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kujawy si wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Kujawy si wynosi 65 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 208 zł w
2024 roku.
• 100 866 zł w
2023 roku.
• 58 622 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 261 zł w
2024 roku.
• 101 656 zł w
2023 roku.
• 58 622 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kujawy si wynosi 364 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 851 zł a 687 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 364 111 zł w 2024 roku.
• 637 264 zł w 2023 roku.
• 425 910 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kujawy si wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2024 roku.
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 050
zł.
Koszty operacyjne Kujawy si wyniosły 119 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 050 zł w 2024 roku
• 121 839 zł w 2023 roku
• 110 603 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kujawy si wyniosła 71 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 879 zł w 2024 roku.
• 132 477 zł w 2023 roku.
• 91 897 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kujawy si wyniosły 2745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2745 zł w 2024 roku
• 21 020 zł w 2023 roku
• 18 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kujawy si wykazała przychody na poziomie 173 586 zł.
Organizacja zarobiła 54 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5074 zł w 2024 roku
• 9409 zł w 2023 roku
• 5590 zł w 2022 roku