Organizacja Nutribiogen osiągnęła 274 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 274 229 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 643 zł.
Zysk netto wyniósł 7585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 229 zł w 2024 roku.
• 286 206 zł w 2023 roku.
• 378 571 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7585 zł w 2024 roku.
• -4618 zł w 2023 roku.
• 61 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nutribiogen wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Nutribiogen wynosi 13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 870 zł w
2024 roku.
• -1205 zł w
2023 roku.
• 62 559 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 660 zł w
2024 roku.
• -1205 zł w
2023 roku.
• 62 559 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nutribiogen wynosi 280 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 408 zł a 685 571 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 568 zł w 2024 roku.
• 252 523 zł w 2023 roku.
• 564 765 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nutribiogen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 766
zł.
Koszty operacyjne Nutribiogen wyniosły 263 358
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 766 zł w 2024 roku
• 235 389 zł w 2023 roku
• 274 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nutribiogen wyniosła 90 256 zł.
a
ktywa trwałe to 8436 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 256 zł w 2024 roku.
• 83 314 zł w 2023 roku.
• 87 648 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nutribiogen wyniosły 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 zł w 2024 roku
• 1022 zł w 2023 roku
• 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nutribiogen wykazała przychody na poziomie 274 229 zł.
Organizacja zarobiła 8590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1005 zł w 2024 roku
• 284 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku