Organizacja Codespots osiągnęła 276 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 276 239 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 806 zł.
Zysk netto wyniósł 90 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 251 zł w 2024 roku.
• 286 136 zł w 2023 roku.
• 294 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 433 zł w 2024 roku.
• 53 412 zł w 2023 roku.
• 97 793 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Codespots wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Codespots wynosi 111 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codespots wynosi 617 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 575 zł a 1 266 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 617 476 zł w 2024 roku.
• 448 212 zł w 2023 roku.
• 664 882 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codespots wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 712
zł.
Koszty operacyjne Codespots wyniosły 165 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 712 zł w 2024 roku
• 100 712 zł w 2023 roku
• 100 712 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codespots wyniosła 109 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 535 zł w 2024 roku.
• 71 938 zł w 2023 roku.
• 116 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codespots wyniosły 14 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 102 zł w 2024 roku
• 13 527 zł w 2023 roku
• 13 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codespots wykazała przychody na poziomie 276 251 zł.
Organizacja zarobiła 99 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8952 zł w 2024 roku
• 5780 zł w 2023 roku
• 9531 zł w 2022 roku