Organizacja Advtrace osiągnęła 287 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 562 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 656 zł.
Zysk netto wyniósł 13 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 562 zł w 2024 roku.
• 260 145 zł w 2023 roku.
• 334 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 907 zł w 2024 roku.
• 20 651 zł w 2023 roku.
• -14 729 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advtrace wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Advtrace wynosi 20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advtrace wynosi 277 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 756 zł a 718 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 091 zł w 2024 roku.
• 275 361 zł w 2023 roku.
• 226 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advtrace wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 800
zł.
Koszty operacyjne Advtrace wyniosły 271 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 800 zł w 2024 roku
• 132 500 zł w 2023 roku
• 129 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advtrace wyniosła 58 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 769 zł w 2024 roku.
• 42 476 zł w 2023 roku.
• 31 596 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advtrace wyniosły 19 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 094 zł w 2024 roku
• 16 707 zł w 2023 roku
• 26 479 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advtrace wykazała przychody na poziomie 287 562 zł.
Organizacja zarobiła 16 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2212 zł w 2024 roku
• 2616 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku