Organizacja It solutions osiągnęła 220 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 723 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 855 zł.
Zysk netto wyniósł 17 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 724 zł w 2023 roku.
• 210 640 zł w 2022 roku.
• 150 807 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 868 zł w 2023 roku.
• 7707 zł w 2022 roku.
• -472 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It solutions wynosi 297 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 648 zł a 551 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 268 zł w 2023 roku.
• 236 502 zł w 2022 roku.
• 160 004 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne It solutions wyniosły 202 147
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów It solutions wyniosła 121 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 271 zł w 2023 roku.
• 107 079 zł w 2022 roku.
• 82 673 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It solutions wyniosły 16 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 407 zł w 2023 roku
• 20 083 zł w 2022 roku
• 3384 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It solutions wykazała przychody na poziomie 220 724 zł.
Organizacja zarobiła 18 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 709 zł w 2023 roku
• 1724 zł w 2022 roku
• 389 zł w 2021 roku