Produkcja hydrolizowanego białka wołowego suszonego
Produkcja chipsów kostnych w różnych rozmiarach
Oferowanie tłuszczu wołowego
Zastosowanie rygorystycznych standardów jakości
Angażowanie się w zrównoważoną produkcję i inicjatywy lokalne
BONESELECT to przedsiębiorstwo przetwórstwa spożywczego, które rozpoczęło swoją działalność w 2017 roku. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów spożywczych opartych na surowcach wołowych. BONESELECT stawia na jakość, co przejawia się w rygorystycznych standardach produkcji oraz dbałości o źródło surowców. Oferowane przez firmę produkty obejmują hydrolizowane białko wołowe w wersji suszonej, klasyczne białko wołowe suszone, a także chipsy kostne w różnych rozmiarach. Dodatkowym atutem są tłuszcze wołowe, które także znajdują się w ofercie. W firmie kładzie się nacisk na zrównoważoną produkcję, dbając o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko oraz angażując się w lokalne inicjatywy charytatywne i edukacyjne. BONESELECT nieustannie inwestuje w nowoczesne technologie, co wspiera innowacyjność i rozwój, zapewniając tym samym doskonałość produktów dostosowanych do rosnących wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boneselect osiągnęła 115 819 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 819 455 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 818 554 zł.
Zysk netto wyniósł 12 000 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 051 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 819 455 zł w 2023 roku.
• 133 407 003 zł w 2022 roku.
• 86 036 677 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 070 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 000 901 zł w 2023 roku.
• 27 751 945 zł w 2022 roku.
• 18 915 968 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boneselect wynosi 14,57 mln zł.
EBITDA Boneselect wynosi 19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 492 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 567 232 zł w
2023 roku.
• 35 092 992 zł w
2022 roku.
• 24 660 357 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 230 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 997 397 zł w
2023 roku.
• 39 241 080 zł w
2022 roku.
• 28 485 630 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boneselect wynosi 178 672 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 455 446 zł a 289 548 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 997 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 672 020 zł w 2023 roku.
• 234 751 050 zł w 2022 roku.
• 152 263 006 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boneselect wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 299 368
zł.
Koszty operacyjne Boneselect wyniosły 101 252 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 509 853 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 299 368 zł w 2023 roku
• 11 835 071 zł w 2022 roku
• 8 600 497 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boneselect wyniosła 73 848 055 zł.
a
ktywa trwałe to 39 708 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 139 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 682 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 107 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 574 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 283 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 848 055 zł w 2023 roku.
• 79 347 606 zł w 2022 roku.
• 57 293 201 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boneselect wyniosły 2 574 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 848 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 778 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 574 127 zł w 2023 roku
• 32 940 580 zł w 2022 roku
• 31 638 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boneselect wykazała przychody na poziomie 115 819 455 zł.
Organizacja zarobiła 13 239 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 238 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 000 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 238 461 zł w 2023 roku
• 6 509 716 zł w 2022 roku
• 4 287 459 zł w 2021 roku