EOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359840 NIP
7872086200 REGON
301436291

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
94,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
366,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-27,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
276,5 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SZAMOTUŁY
Adres
CHROBREGO, 29
Kod pocztowy
64-500
Rejestracja
2010-07-06
Rozpoczęcie działalności
2010-08-01
Kapitał zakładowy
13480000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ TAKŻE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Przetwórstwo mleka i wyrób serów Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eol polska osiągnęła 366 260 355 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 366 217 999 zł. Pozostałe przychody to 42 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 393 969 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 27 751 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 940 339 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 260 355 zł w 2023 roku.
• 784 560 147 zł w 2022 roku.
• 532 855 474 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 875 064 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 751 318 zł w 2023 roku.
• 32 140 283 zł w 2022 roku.
• 5 262 625 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eol polska wynosi -33,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eol polska wynosi -31,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6 013 152 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -33 774 646 zł w 2023 roku.
• 40 571 413 zł w 2022 roku.
• 7 194 800 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6 043 151 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 397 646 zł w 2023 roku.
• 42 803 961 zł w 2022 roku.
• 9 297 721 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eol polska wynosi 276 522 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 915 650 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 838 495 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 276 522 993 zł w 2023 roku.
• 704 764 144 zł w 2022 roku.
• 405 345 183 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eol polska wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 168 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eol polska wyniosły 399 992 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 511 316 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 168 261 zł w 2023 roku
• 5 476 114 zł w 2022 roku
• 4 895 345 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eol polska wyniosła 94 715 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 29 953 879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 64 762 025 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 715 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 43 132 564 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 583 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 524 137 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 715 904 zł w 2023 roku.
• 161 039 190 zł w 2022 roku.
• 130 426 959 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eol polska wyniosły 51 583 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 715 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -868 280 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 583 339 zł w 2023 roku
• 90 155 307 zł w 2022 roku
• 91 683 360 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eol polska wykazała przychody na poziomie 366 260 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -21 437 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6 314 212 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 751 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 987 157 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 314 212 zł w 2023 roku
• 8 010 273 zł w 2022 roku
• 1 159 208 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eol polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Edible Oils Limited posiada 269600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.11.2010 jest Edible Oils Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2010 do 05.11.2010 był Adm Szamotuły kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EOL POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
STAOIL SP. Z O.O.
0000360550
2
WOROL SP. Z O.O.
0000444128
3
RAFSOL GROUP SP. Z O.O.
0000912577
4
ADM SZAMOTUŁY SP. Z O.O.
0000019890
5
GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI S.K.A.
0000441882
6
BEST OIL SP. Z O.O.
0000342348
7
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "BIELMAR" SP. Z O.O.
0000049583
8
BONESELECT SP. Z O.O.
0000469002
9
VITERRA BODACZÓW SP. Z O.O.
0000045433
10
HODOWLA I UBÓJ INDYKA "BODAMA" SP. Z O.O.
0000096236
11
MCKEEN-BEEF CP SP. Z O.O.
0000786603
12
EUROBEEF SP. Z O.O.
0000353413
13
BOMADEK SP. Z O.O.
0000176826
14
MLEKOMA SP. Z O.O.
0000073903
15
ZAKŁADY MIĘSNE "SZUBRYT" SP. Z O.O.
0000815001
16
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MAZOWSZE"
0000042417
17
ZORINA SP. Z O.O.
0000085493
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MARK'S"
0000230447
19
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SP. Z O.O.
0000027824
20
ADM CZERNIN S.A.
0000183211
21
MIELEWCZYK SP. Z O.O.
0000763314
22
TROUW NUTRITION POLSKA SP. Z O.O.
0000086476
23
MACZFIT FOODS SP. Z O.O.
0000752666
24
EMER SP. Z O.O.
0000844314
25
"MLEKO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000131126
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO FIRMA MARCINKOWSCY
0000139767
27
KOMAGRA SP. Z O.O.
0000139975
28
NUTRIPOL SP. Z O.O.
0000368005
29
ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE SP. Z O.O.
0000233124
30
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA GARWOLIN
0000052678