GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000441882 NIP
8971786409 REGON
022027111

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
266,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
254,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-13,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
234,6 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŻÓRAWINA
Adres
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 2E
Kod pocztowy
55-020
Rejestracja
2012-12-04
Rozpoczęcie działalności
2012-12-04
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa wilmar marek wilczyński osiągnęła 254 211 652 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 240 955 976 zł. Pozostałe przychody to 13 255 676 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 254 360 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 13 404 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 575 257 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 211 652 zł w 2023 roku.
• 478 162 327 zł w 2022 roku.
• 300 246 178 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 722 620 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 404 933 zł w 2023 roku.
• 31 415 054 zł w 2022 roku.
• 29 934 225 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa wilmar marek wilczyński wynosi -10,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa wilmar marek wilczyński wynosi -6,2 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 623 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 632 626 zł w 2023 roku.
• 36 932 551 zł w 2022 roku.
• 43 916 415 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 941 124 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 199 080 zł w 2023 roku.
• 40 471 124 zł w 2022 roku.
• 46 482 132 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa wilmar marek wilczyński wynosi 234 608 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 635 529 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 031 992 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 608 514 zł w 2023 roku.
• 522 634 944 zł w 2022 roku.
• 375 997 945 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa wilmar marek wilczyński wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 458 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa wilmar marek wilczyński wyniosły 251 588 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 613 887 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 458 031 zł w 2023 roku
• 3 706 054 zł w 2022 roku
• 2 530 425 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa wilmar marek wilczyński wyniosła 266 279 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 100 803 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 165 475 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 279 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 86 845 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 433 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 159 593 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 279 268 zł w 2023 roku.
• 235 084 165 zł w 2022 roku.
• 315 888 841 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa wilmar marek wilczyński wyniosły 179 433 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 279 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 245 357 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 433 829 zł w 2023 roku
• 130 817 709 zł w 2022 roku
• 241 092 939 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa wilmar marek wilczyński wykazała przychody na poziomie 254 211 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -9 215 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4 189 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 404 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -45% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 584 297 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 189 018 zł w 2023 roku
• 5 852 695 zł w 2022 roku
• 7 146 113 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa wilmar marek wilczyński wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI

Organizacja Numer KRS
1
WOROL SP. Z O.O.
0000444128
2
STAOIL SP. Z O.O.
0000360550
3
ADM SZAMOTUŁY SP. Z O.O.
0000019890
4
RAFSOL GROUP SP. Z O.O.
0000912577
5
ADM CZERNIN S.A.
0000183211
6
EOL POLSKA SP. Z O.O.
0000359840
7
VITERRA BODACZÓW SP. Z O.O.
0000045433
8
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "BIELMAR" SP. Z O.O.
0000049583
9
SARIA POLSKA SP. Z O.O.
0000021005
10
POLSER SP. Z O.O.
0000146713
11
BONESELECT SP. Z O.O.
0000469002
12
UNIFET SP. Z O.O.
0000040836
13
BEST OIL SP. Z O.O.
0000342348
14
MELVIT S.A.
0000051035
15
PRZEDSIĘBIORSTWO "ROL-RYŻ" SP. Z O.O.
0000181349
16
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO
0000053985
17
BAHLSEN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000388042
18
BRÜGGEN POLSKA SP. Z O.O.
0000069564
19
LAJKONIK SNACKS SP. Z O.O.
0000523922
20
POLSKIE MŁYNY SP. Z O.O.
0000904280
21
PUTKA SP. Z O.O.
0000889642
22
POLSKI PRZEMYSŁ ZIEMNIACZANY POLZIEM S.A.
0000401556
23
KILARGO SP. Z O.O.
0000075827
24
GRANA SP. Z O.O.
0000086375
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "GRYF"
0000018458
26
BALCERZAK SP. Z O.O.
0000003178
27
INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SP. Z O.O.
0000101127
28
POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE "PZZ" W KRAKOWIE S.A.
0000092108
29
EMER SP. Z O.O.
0000844314
30
DR. OETKER DEKOR SP. Z O.O.
0000289505