Specjalizacja w systemach czyszczenia kotłów i wymienników ciepła
Zastosowanie technologii fali uderzeniowej do rozwiązywania problemów eksploatacyjnych
Usługi dla elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów przemysłowych
Projekty w branżach hutniczej, ogrodniczej i chemicznej
Redukcja kosztów spalania oraz zwiększenie dyspozycyjności urządzeń
EKOZUB Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku w branży energetycznej oraz szerokim zakresie różnych gałęzi przemysłu. Główne obszary działalności obejmują świadectwa usług dla elektrowni, elektrociepłowni oraz różnych zakładów przemysłowych. EKOZUB specjalizuje się w budowaniu systemów czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów i wymienników ciepła, wykorzystując zaawansowaną technologię fali uderzeniowej. Tego typu innowacyjne rozwiązania pomagają w eliminacji problemów związanych z gromadzeniem paliwa stałego oraz w odprowadzaniu żużla i popiołów, co przyczynia się do poprawy efektywności operacyjnej i redukcji kosztów spalania. Firma oferuje różnorodne instalacje, które przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne, takie jak zmniejszenie zużycia paliwa i zwiększenie dyspozycyjności urządzeń. Dodatkowo, EKOZUB angażuje się w różnorodne projekty w branżach takich jak hutnictwo, ogrodnictwo oraz przemysł chemiczny, wykazując się elastycznością i dostosowaniem do potrzeb klientów. Dzięki swojemu zaawansowanemu doświadczeniu, EKOZUB stawia na jakość i efektywność, co czyni ją wyróżniającym się graczem w danej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekozub osiągnęła 3 061 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 061 875 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 970 379 zł.
Zysk netto wyniósł 91 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 295 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 061 875 zł w 2023 roku.
• 3 150 000 zł w 2022 roku.
• 2 543 884 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 496 zł w 2023 roku.
• 55 055 zł w 2022 roku.
• 299 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekozub wynosi 3 198 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
791 046 zł a 7 654 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 198 280 zł w 2023 roku.
• 3 035 857 zł w 2022 roku.
• 3 567 767 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekozub wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 190
zł.
Koszty operacyjne Ekozub wyniosły 2 961 330
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 190 zł w 2023 roku
• 503 842 zł w 2022 roku
• 562 830 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekozub wyniosła 1 683 035 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 275 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 683 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 054 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 683 035 zł w 2023 roku.
• 2 149 881 zł w 2022 roku.
• 2 412 418 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekozub wyniosły 628 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 683 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 307 zł w 2023 roku
• 1 195 698 zł w 2022 roku
• 1 513 290 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekozub wykazała przychody na poziomie 3 061 875 zł.
Organizacja zarobiła 100 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9049 zł w 2023 roku
• 5445 zł w 2022 roku
• 29 608 zł w 2021 roku
Organizacja Ekozub wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zuber Andrzej
posiada 110 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Zuber Anita
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.