Organizacja Maweko osiągnęła 3 321 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 321 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 300 215 zł.
Zysk netto wyniósł 21 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 830 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 321 944 zł w 2023 roku.
• 4 592 910 zł w 2022 roku.
• 2 297 807 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 729 zł w 2023 roku.
• 942 414 zł w 2022 roku.
• 276 706 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maweko wynosi 3 318 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 293 zł a 8 304 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 749 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 318 429 zł w 2023 roku.
• 8 009 956 zł w 2022 roku.
• 3 328 889 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maweko wyniosła 1 548 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 548 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 548 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 355 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 548 575 zł w 2023 roku.
• 2 064 383 zł w 2022 roku.
• 1 274 951 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maweko wyniosły 192 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 548 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 731 zł w 2023 roku
• 493 233 zł w 2022 roku
• 354 695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maweko wykazała przychody na poziomie 3 321 944 zł.
Organizacja zarobiła 25 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3970 zł w 2023 roku
• 94 646 zł w 2022 roku
• 67 843 zł w 2021 roku
Organizacja Maweko wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki