Organizacja Instalmax osiągnęła 4 432 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 432 054 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 998 693 zł.
Zysk netto wyniósł 433 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 216 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 432 057 zł w 2022 roku.
• 1 945 542 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 433 361 zł w 2022 roku.
• 1 219 912 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalmax wynosi 5 931 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 243 705 zł a 11 080 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 965 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 931 854 zł w 2022 roku.
• 7 095 359 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalmax wyniosła 2 024 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 024 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 024 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 658 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 012 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 024 983 zł w 2022 roku.
• 1 650 233 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalmax wyniosły 366 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 024 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 711 zł w 2022 roku
• 425 322 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalmax wykazała przychody na poziomie 4 432 057 zł.
Organizacja zarobiła 476 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 433 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 514 zł w 2022 roku
• 120 711 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Instalmax wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.