Organizacja Ma&wo osiągnęła 2 918 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 916 120 zł. Pozostałe przychody to 1991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 829 174 zł.
Zysk netto wyniósł 86 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 972 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 918 111 zł w 2022 roku.
• 1 186 704 zł w 2021 roku.
• 90 932 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 946 zł w 2022 roku.
• 99 579 zł w 2021 roku.
• -21 200 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ma&wo wynosi 2 420 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 744 zł a 7 295 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 806 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 420 937 zł w 2022 roku.
• 1 251 987 zł w 2021 roku.
• 60 622 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ma&wo wyniosła 1 072 433 zł.
a
ktywa trwałe to 24 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 047 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 072 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 902 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 072 433 zł w 2022 roku.
• 488 115 zł w 2021 roku.
• 60 514 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ma&wo wyniosły 902 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 072 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 902 108 zł w 2022 roku
• 404 736 zł w 2021 roku
• 76 714 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 127% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ma&wo wykazała przychody na poziomie 2 918 111 zł.
Organizacja zarobiła 97 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 998 zł w 2022 roku
• 7458 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ma&wo wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.