Montaż pomp ciepła z zastosowaniem energii odnawialnej
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji na OZE
Realizacja instalacji grzewczych dla nowych i modernizowanych budynków
Profesjonalne doradztwo i monitorowanie instalacji
TRADA to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaiki oraz pomp ciepła. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na podejściu zrównoważonym, mając na celu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań energetycznych, które nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również generują oszczędności finansowe dla użytkowników. Trada realizuje projekty dla klientów indywidualnych oraz firm, oferując profesjonalne doradztwo, montaż i serwis systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Klientom zapewnia również wsparcie w pozyskiwaniu dotacji z programów takich jak 'Czyste Powietrze' czy 'Mój Prąd', co umożliwia redukcję kosztów związanych z modernizacją systemów grzewczych i instalacji OZE. Dzięki autoryzacji jako serwis do pomp ciepła Panasonic oraz doświadczeniu w branży, TRADA wyróżnia się na tle konkurencji rzetelnością i efektywnością w realizacji usług. Dodatkowo, firma zainwestowała w technologię, umożliwiającą monitorowanie instalacji, co przyczynia się do stałej optymalizacji pracy zainstalowanych systemów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trada osiągnęła 3 388 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 388 081 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 094 835 zł.
Zysk netto wyniósł 293 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 129 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 388 081 zł w 2023 roku.
• 2 753 710 zł w 2022 roku.
• 1 005 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 246 zł w 2023 roku.
• 379 199 zł w 2022 roku.
• 174 529 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trada wynosi 293 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trada wynosi 3 857 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
425 741 zł a 8 470 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 285 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 857 446 zł w 2023 roku.
• 3 640 754 zł w 2022 roku.
• 1 503 067 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trada wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 562 346
zł.
Koszty operacyjne Trada wyniosły 3 094 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 562 346 zł w 2023 roku
• 253 753 zł w 2022 roku
• 59 488 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trada wyniosła 910 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 910 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 910 249 zł w 2023 roku.
• 756 610 zł w 2022 roku.
• 391 574 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trada wyniosły 342 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 910 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 595 zł w 2023 roku
• 372 411 zł w 2022 roku
• 212 045 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trada wykazała przychody na poziomie 3 388 081 zł.
Organizacja zarobiła 293 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Trada wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smal Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rytel Janusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.