Organizacja Vitality osiągnęła 425 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 395 186 zł. Pozostałe przychody to 29 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 997 zł.
Zysk netto wyniósł 26 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 425 101 zł w 2022 roku.
• 308 384 zł w 2021 roku.
• 291 165 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 189 zł w 2022 roku.
• 32 854 zł w 2021 roku.
• -58 116 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitality wynosi 503 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 086 zł a 1 062 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 503 242 zł w 2022 roku.
• 427 556 zł w 2021 roku.
• 264 914 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitality wyniosła 241 013 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 87 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 013 zł w 2022 roku.
• 184 137 zł w 2021 roku.
• 144 299 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitality wyniosły 87 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 565 zł w 2022 roku
• 63 404 zł w 2021 roku
• 49 894 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitality wykazała przychody na poziomie 425 101 zł.
Organizacja zarobiła 28 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2113 zł w 2022 roku
• 2132 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Vitality wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.