Organizacja Kot- bud osiągnęła 8300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 982 zł.
Strata netto wyniosła 11 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8300 zł w 2023 roku.
• 5001 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 682 zł w 2023 roku.
• -15 669 zł w 2022 roku.
• -21 210 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kot- bud wynosi -4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3522 zł w
2023 roku.
• -7509 zł w
2022 roku.
• -13 050 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kot- bud wynosi 5534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5534 zł w 2023 roku.
• 3334 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kot- bud wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kot- bud wyniosły 11 822
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kot- bud wyniosła 57 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -338 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 738 zł w 2023 roku.
• 48 010 zł w 2022 roku.
• 42 185 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -141%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kot- bud wyniosły 396 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 687%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 562 zł w 2023 roku
• 375 153 zł w 2022 roku
• 353 659 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 687% w 2023 roku
• 781% w 2022 roku
• 838% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kot- bud wykazała przychody na poziomie 8300 zł.
Organizacja Kot- bud wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacan Jan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pacan Karol
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pacan Karol (50% udziałów)
• Pacan Jan (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2004 do 30.05.2005
był Pacan Karol
kontrolując 100% udziałów.