SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Farm - mpartner osiągnęła 30 734 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 734 305 zł. Pozostałe przychody to 525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 392 508 zł.
Zysk netto wyniósł 2 341 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 936 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 734 830 zł w 2023 roku.
• 28 758 649 zł w 2022 roku.
• 24 381 969 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 341 797 zł w 2023 roku.
• 2 415 048 zł w 2022 roku.
• 1 585 228 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Farm - mpartner wynosi 3,03 mln zł.
EBITDA Farm - mpartner wynosi 3,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
328 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 025 129 zł w
2023 roku.
• 3 059 766 zł w
2022 roku.
• 1 935 693 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
350 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 542 561 zł w
2023 roku.
• 3 577 830 zł w
2022 roku.
• 2 483 458 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Farm - mpartner wynosi 33 009 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 152 584 zł a 76 837 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 242 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 009 658 zł w 2023 roku.
• 32 040 147 zł w 2022 roku.
• 25 061 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farm - mpartner wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 967 433
zł.
Koszty operacyjne Farm - mpartner wyniosły 27 709 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 248 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 967 433 zł w 2023 roku
• 2 629 717 zł w 2022 roku
• 2 401 663 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Farm - mpartner wyniosła 13 669 355 zł.
a
ktywa trwałe to 2 058 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 610 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 669 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 203 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 465 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 317 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 669 355 zł w 2023 roku.
• 10 910 935 zł w 2022 roku.
• 9 335 597 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Farm - mpartner wyniosły 9 465 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 669 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 976 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 465 909 zł w 2023 roku
• 6 634 238 zł w 2022 roku
• 6 047 295 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Farm - mpartner wykazała przychody na poziomie 30 734 830 zł.
Organizacja zarobiła 2 929 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 587 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 341 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 587 989 zł w 2023 roku
• 609 106 zł w 2022 roku
• 319 313 zł w 2021 roku
Organizacja Farm - mpartner wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.