Organizacja Firma handlowa walor a.nowak, w.fryc osiągnęła 25 376 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 359 346 zł. Pozostałe przychody to 17 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 423 432 zł.
Zysk netto wyniósł 935 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 376 403 zł w 2024 roku.
• 26 703 485 zł w 2023 roku.
• 26 246 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -174 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 935 914 zł w 2024 roku.
• 1 096 257 zł w 2023 roku.
• 1 476 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowa walor a.nowak, w.fryc wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Firma handlowa walor a.nowak, w.fryc wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 058 109 zł w
2024 roku.
• 1 339 286 zł w
2023 roku.
• 1 634 765 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 734 257 zł w
2024 roku.
• 2 226 694 zł w
2023 roku.
• 2 608 392 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowa walor a.nowak, w.fryc wynosi 34 244 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 359 140 zł a 72 442 570 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -554 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 244 240 zł w 2024 roku.
• 36 117 134 zł w 2023 roku.
• 37 781 990 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowa walor a.nowak, w.fryc wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 532 424
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowa walor a.nowak, w.fryc wyniosły 24 301 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 550 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 532 424 zł w 2024 roku
• 1 406 585 zł w 2023 roku
• 1 264 150 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowa walor a.nowak, w.fryc wyniosła 20 106 627 zł.
a
ktywa trwałe to 4 274 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 831 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 106 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 110 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 995 985 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -699 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 106 627 zł w 2024 roku.
• 23 151 712 zł w 2023 roku.
• 26 449 546 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowa walor a.nowak, w.fryc wyniosły 1 995 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 106 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -645 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 995 985 zł w 2024 roku
• 4 578 669 zł w 2023 roku
• 7 278 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowa walor a.nowak, w.fryc wykazała przychody na poziomie 25 376 403 zł.
Organizacja Firma handlowa walor a.nowak, w.fryc wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA HANDLOWA WALOR A.NOWAK, W.FRYC