Organizacja "artprol" ceckowscy osiągnęła 24 055 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 054 347 zł. Pozostałe przychody to 1299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 128 711 zł.
Zysk netto wyniósł 925 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 055 646 zł w 2024 roku.
• 22 652 390 zł w 2023 roku.
• 29 527 051 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 925 637 zł w 2024 roku.
• 890 204 zł w 2023 roku.
• 1 819 480 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "artprol" ceckowscy wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA "artprol" ceckowscy wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 225 593 zł w
2024 roku.
• 1 270 485 zł w
2023 roku.
• 2 061 609 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 292 313 zł w
2024 roku.
• 1 338 030 zł w
2023 roku.
• 2 149 737 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artprol" ceckowscy wynosi 22 419 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 679 725 zł a 60 139 115 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -194 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 419 368 zł w 2024 roku.
• 21 333 340 zł w 2023 roku.
• 29 789 108 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "artprol" ceckowscy wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 094 796
zł.
Koszty operacyjne "artprol" ceckowscy wyniosły 22 828 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 094 796 zł w 2024 roku
• 2 089 555 zł w 2023 roku
• 1 807 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artprol" ceckowscy wyniosła 9 594 212 zł.
a
ktywa trwałe to 1 666 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 927 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 594 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 572 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 021 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 594 212 zł w 2024 roku.
• 10 421 775 zł w 2023 roku.
• 10 765 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artprol" ceckowscy wyniosły 6 021 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 594 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 398 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 021 246 zł w 2024 roku
• 6 860 533 zł w 2023 roku
• 6 997 047 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artprol" ceckowscy wykazała przychody na poziomie 24 055 646 zł.
Organizacja "artprol" ceckowscy wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki