Produkcja i dystrybucja części zamiennych do maszyn rolniczych
Szeroki asortyment elementów do ciągników, kosiarki i hydrauliki
Bogata oferta wałów przegubowo-teleskopowych i sprężyn gazowych
Wsparcie posprzedażowe, doradztwo techniczne i serwis
Współpraca z renomowanymi producentami w celu zapewnienia wysokiej jakości
AMA Poland to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji części zamiennych do maszyn rolniczych. W ofercie znajdują się elementy do ciągników, glebogryzarek, kosiarki oraz przyczepy, jak również szeroki wachlarz akcesoriów i komponentów do hydrauliki. AMA Poland wyróżnia się na rynku dzięki bogatej bazie produktów, obejmującej m.in. wały przegubowo-teleskopowe, sprężyny gazowe, a także różnorodne przyłącza i uszczelki. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami oraz ciągłemu rozwojowi technologii, firma zapewnia produkty o wysokiej jakości, które zaspokajają potrzeby zarówno profesjonalnych rolników, jak i amatorów. AMA Poland prowadzi również działania w zakresie wsparcia posprzedażowego, obejmujące doradztwo techniczne oraz serwis. Dzięki dynamicznemu podejściu do przetwórstwa i dostosowywania oferty do potrzeb klientów, firma zyskała uznanie na krajowym rynku.,
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ama poland osiągnęła 27 678 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 678 433 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 207 231 zł.
Zysk netto wyniósł 471 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 601 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 678 433 zł w 2023 roku.
• 24 673 085 zł w 2022 roku.
• 19 980 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 202 zł w 2023 roku.
• 1 049 850 zł w 2022 roku.
• 827 231 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ama poland wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Ama poland wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
177 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 086 553 zł w
2023 roku.
• 1 622 756 zł w
2022 roku.
• 1 217 417 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
179 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 097 389 zł w
2023 roku.
• 1 682 589 zł w
2022 roku.
• 1 217 417 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ama poland wynosi 21 740 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 403 263 zł a 69 196 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 935 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 740 360 zł w 2023 roku.
• 21 695 523 zł w 2022 roku.
• 16 889 400 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ama poland wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 521 650
zł.
Koszty operacyjne Ama poland wyniosły 26 591 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
309 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 521 650 zł w 2023 roku
• 2 125 115 zł w 2022 roku
• 1 741 503 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ama poland wyniosła 15 577 241 zł.
a
ktywa trwałe to 35 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 541 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 577 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 871 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 706 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 105 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 577 241 zł w 2023 roku.
• 16 148 502 zł w 2022 roku.
• 12 535 910 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ama poland wyniosły 13 706 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 577 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 639 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 706 224 zł w 2023 roku
• 14 751 969 zł w 2022 roku
• 12 189 228 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ama poland wykazała przychody na poziomie 27 678 433 zł.
Organizacja zarobiła 602 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 968 zł w 2023 roku
• 264 091 zł w 2022 roku
• 183 392 zł w 2021 roku
Organizacja Ama poland wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
A.m.a. S.p.a.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2020 jest
A.m.a. S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2008 do 23.10.2020
był A.m.a. S.p.a.
kontrolując 80% udziałów.