Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe macpol osiągnęła 18 607 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 480 431 zł. Pozostałe przychody to 126 921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 027 057 zł.
Zysk netto wyniósł 1 453 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 214 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 607 352 zł w 2024 roku.
• 17 151 936 zł w 2023 roku.
• 12 681 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 453 375 zł w 2024 roku.
• 1 065 875 zł w 2023 roku.
• 553 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe macpol wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe macpol wynosi 1,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
173 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 715 255 zł w
2024 roku.
• 1 372 133 zł w
2023 roku.
• 690 907 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 794 846 zł w
2024 roku.
• 1 397 340 zł w
2023 roku.
• 706 751 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe macpol wynosi 22 527 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 309 180 zł a 46 518 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 774 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 527 580 zł w 2024 roku.
• 19 258 481 zł w 2023 roku.
• 13 638 965 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe macpol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 432 449 zł w 2024 roku
• 1 339 113 zł w 2023 roku
• 1 147 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe macpol wyniosła 7 653 306 zł.
a
ktywa trwałe to 1 600 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 052 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 653 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 745 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 907 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 538 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 653 306 zł w 2024 roku.
• 6 797 479 zł w 2023 roku.
• 5 942 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe macpol wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Największym udziałowcem od 10.03.2023 jest
Maciejowski Stanisław
kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2019 do 10.03.2023:
• Maciejowski Stanisław (20% udziałów)
• Maciejowski Michał (20% udziałów)
• Pieczka Julia (20% udziałów)
• Maciejowski Robert (20% udziałów)
• Maciejowski Konrad (20% udziałów)
W okresie od 14.04.2003 do 14.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Maciejowski Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE MACPOL