Specjalizuje się w personalizacji różnorodnych gadżetów
Zapewnia szybkie realizacje zamówień
Euroland to hurtownia liderująca na rynku produktów do graficznej obróbki gadżetów, oferująca szeroką gamę artykułów do sublimacji i fotografii. Specjalizuje się w dostarczaniu akcesoriów oraz materiałów niezbędnych do realizacji nadruków na różnorodnych produktach, w tym kubkach, tekstyliach oraz niekodowych gadżetach. Euroland nie tylko sprzedaje produkty, ale również zapewnia profesjonalne doradztwo dla firm, które dopiero zaczynają swoją przygodę z drukiem sublimacyjnym, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną zarówno do nowicjuszy, jak i do doświadczonych przedsiębiorstw. W asortymencie znajdują się również unikalne elementy, takie jak kulki wodne, breloki, kubki magiczne czy torby i plecaki, które wyróżniają się estetyką i funkcjonalnością. Misją Eurolandu jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, które umożliwią kreatywne realizacje i jednocześnie spełnią oczekiwania klientów w zakresie reklamy i promocji. Hurtownia korzysta z nowoczesnych technologii, zapewnia szybką wysyłkę zamówień oraz umożliwia łatwe zakupy dzięki intuicyjnej platformie B2B.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euroland osiągnęła 13 939 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 939 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 886 352 zł.
Zysk netto wyniósł 1 053 255 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -92 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 939 608 zł w 2023 roku.
• 14 788 572 zł w 2022 roku.
• 15 773 090 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 053 255 zł w 2023 roku.
• 440 029 zł w 2022 roku.
• 1 405 958 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroland wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Euroland wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 083 573 zł w
2023 roku.
• 626 113 zł w
2022 roku.
• 1 501 866 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 207 851 zł w
2023 roku.
• 800 081 zł w
2022 roku.
• 1 680 449 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroland wynosi 19 041 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 535 524 zł a 34 849 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 002 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 041 617 zł w 2023 roku.
• 16 364 745 zł w 2022 roku.
• 20 554 787 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroland wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 299
zł.
Koszty operacyjne Euroland wyniosły 12 856 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 299 zł w 2023 roku
• 629 329 zł w 2022 roku
• 539 041 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroland wyniosła 7 962 953 zł.
a
ktywa trwałe to 837 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 125 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 962 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 380 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 255 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 962 953 zł w 2023 roku.
• 7 870 851 zł w 2022 roku.
• 7 971 223 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroland wyniosły 582 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 962 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -660 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 255 zł w 2023 roku
• 1 543 408 zł w 2022 roku
• 2 083 809 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroland wykazała przychody na poziomie 13 939 608 zł.
Organizacja zarobiła 1 053 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 053 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku